Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría
Informes de gestión, evaluación y auditoría
INFORMES DE GESTIÓN:
- Informe de Gestión Oficina de Control Interno 2do semestre 2020
- Informe de Gestión Oficina Control Interno 1er Semestre 2020
- Informe de Gestión Oficina Control Interno 2019
- Informe de Gestión Oficina Control Interno 2018
- Informe de Gestión Oficina Control Interno 2017
- Informe de Gestión Oficina Control Interno 2016
- Informe de Gestión Oficina Control Interno 2015
- Informe de Gestión Oficina Control Interno 2014
- Informe de Gestión Oficina Control Interno 2013
CONTROL INTERNO CONTABLE:
- Informe Control Interno Contable 2020
- Informe Control Interno Contable 2019
- Informe Control Interno Contable 2018
- Informe Control Interno Contable 2017
- Informe Control Interno Contable 2016
- Informe Control Interno Contable 2015
- Informe Control Interno Contable 2014
- Informe Control Interno Contable 2013
- Informe Control Interno Contable 2012
INFORME EJECUTIVOS ANUALES:
- Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno 2016
- Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno 2015
- Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno 2014
- Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno 2013
- Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno 2012
ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN
INFORMES SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN
- Informe Primer Seguimiento PAAC-MRC 30 de abril de 2021
- Informe Tercer Seguimiento PAAC - MRC 31 de diciembre de 2020
- Informe segundo seguimiento PAAC-MRC a 31 de agosto 2020
- Informe Primer Seguimiento PAAC 30 de abril de 2020
- Informe Tercer Seguimiento PAAC 31 de diciembre de 2019
- Informe Segundo Seguimiento PAAC 31 de agosto de 2019
- Informe Primer Seguimiento PAAC 30 de abril de 2019
- Informe Tercer Seguimiento PAAC 31 de diciembre de 2018
- Informe Segundo Seguimiento PAAC 31 de agosto de 2018
- Informe Primer Seguimiento PAAC 30 de abril de 2018
- Informe Seguimiento PAAC 18-DIC-2017
- Informe Seguimiento PAAC 31-agos-2017 v 3.0
- Informe Primer Seguimiento PAAC 30 de abril de 2017
- Informe Tercer Seguimiento PAAC 31 de diciembre de 2016
- Informe Segundo Seguimiento PAAC 31 de agosto de 2016
- Informe Primer Seguimiento PAAC 30 de abril de 2016
- Informe Seguimiento Plan Anticorrupción 2015
- Informe Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción 2015
- Informe Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción 2015
- Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción 2015
- Informe Seguimiento Plan Anticorrupción 2014
- Informe de Seguimiento Estrategia Anticorrupción 2013 con corte al 31 de diciembre de 2013
- Informe Seguimiento Plan Anticorrupción con Corte al 31 de agosto de 2013
SEGUIMIENTOS ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN
- Matriz Seguimiento PAAC 31 de diciembre de 2021
- Matriz Seguimiento MRC 31 de diciembre de 2021
- Matriz Tercer Seguimiento PAAC 31 de agosto de 2021
- Matriz Tercer Seguimiento MRC 31 de agosto de 2021
- Matriz Tercer Seguimiento PAAC 31 de diciembre de 2020
- Matriz Tercer Seguimiento MRC 31 de diciembre de 2020
- Matriz Segundo Seguimiento PAAC 31 de agosto de 2020
- Matriz Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 31 de agosto de 2020
- Matriz Primer Seguimiento PAAC 30 de abril de 2020
- Matriz Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 30 de abril de 2020
- Matriz Tercer Seguimiento PAAC 31 de diciembre de 2019
- Matriz Segundo Seguimiento PAAC 31 de agosto de 2019
- Matriz Primer Seguimiento PAAC 30 de abril de 2019
- Matriz Tercer Seguimiento PAAC 31 de diciembre de 2018
- Matriz Segundo Seguimiento PAAC 31 de agosto de 2018
- Matriz Primer Seguimiento PAAC 30 de abril de 2018
- Matriz Tercer Seguimiento PAAC 18 de dic. de 2017
- Matriz Segundo Seguimiento PAAC 31 de agos. de 2017
- Matriz Primer Seguimiento PAAC 30 de abril de 2017
- Matriz Tercer Seguimiento PAAC 31 de diciembre de 2016
- Matriz Segundo Seguimiento PAAC 31 de agosto de 2016
- Matriz Primer Seguimiento PAAC 30 de abril de 2016
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS:
- Informe Segundo Seguimiento Mapa de Riesgos de 2020
- Seguimiento Mapa de Riesgos 30 de noviembre de 2020
- Informe de seguimiento Riesgos de 2020
- Informe de seguimiento Mapa de Riesgos 31 de agosto 2019
- Matriz Seguimiento Mapa de Riesgos 31 de agosto de 2019
- Informe de seguimiento Mapa de Riesgos 31 de agosto 2018
- Matriz Seguimiento Mapa de riesgos 31 de agosto de 2018
- Informe de Seguimiento mapa de riesgos 18 de diciembre de 2017
- Informe de Seguimiento mapa de riesgos 30 de abril de 2017
- Matriz Seguimiento Mapa de riesgos 30 de abril de 2017
- Informe de Seguimiento mapa de riesgos 31 de julio de 2016
- Matriz Seguimiento Mapa de riesgos 31 de julio de 2016
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos Segundo Semestre 2014
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos Primer Semestre de 2014
SEGUIMIENTO PROCESOS ATENCIÓN AL CIUDADANO:
- Informe Seguimiento al Proceso Atención al Ciudadano Segundo Semestre 2019
- Informe Seguimiento al Proceso Atención al Ciudadano Segundo Semestre 2018
- Informe Seguimiento al Proceso Atención al Ciudadano Primer Semestre 2018
- Informe Seguimiento al Proceso Atención al Ciudadano Segundo Semestre 2017
- Informe Seguimiento al Proceso Atención al Ciudadano Primer Semestre 2017
- Informe Seguimiento al Proceso Atención al Ciudadano Primer Semestre 2016
- Informe Seguimiento al Proceso Atención al Ciudadano Primer Semestre 2014
- Informe Seguimiento al Proceso Atención al Ciudadano Segundo Semestre 2013
- Informe Seguimiento al Proceso Atención al Ciudadano Primer Semestre 2013
INFORMES DE AUDITORÍA:
PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORÍAS:
- Plan Anual de Auditoría 2021 v2
- Plan Anual de Auditoría 2021 V1
- Seguimiento al PAA V4 Segundo Semestre de 2020
- Plan Anual de Auditoría 2020 - V4
- Plan Anual de Auditorías 2020 v3
- Seguimiento al PAA V2 Primer semestre de 2020
- Plan Anual de Auditorías 2020 v2
- Plan Anual de Auditorías 2020 v1
- Seguimiento al PAA 2019 V1 II Semestre de 2019
- Plan Anual de Auditorías 2019 v2
- Seguimiento al PAA 2019 V1 I Semestre de 2019
- Plan Anual de Auditorías 2019 v1
- Seguimiento al PAA 2018 V2.1 II Semestre de 2018
- Plan anual de Auditorías 2018 V2.1
- Seguimiento al PAA 2018 V2 I Semestre de 2018
- Plan Anual de Auditorías 2018 V2
- Seguimiento al PAA 2017 V.02 II semestre 2017
- Plan Anual de Auditorías 2018
- Plan Anual de Auditoría 2017 V. 02
- Seguimiento al PAA 2017 I semestre 2017
- Programa Anual de Auditorias 2017
- Segundo Seguimiento Programa Anual de Auditorias 2016 del 1 julio al 31 de diciembre de 2016
- Informe Primer Seguimiento Programa Anual de Auditorias 2016 del 1 enero al 30 jun de 2016
- Informe Segundo Seguimiento Programa anual de Auditorías 2015 - del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2015
- Programa Anual de Auditorías 2016 Versión 2
- Programa Anual de Auditorías 2016 Versión 1
- Modificación Programa Anual de Auditorías 2015
- Primer Seguimiento Programa Anual de Auditorías 2015 del 1 de enero al 31 de julio
- Programa Anual de Auditorías 2015
- Evaluación Programa Anual de Auditorías - Vigencia 2014
- Programa Anual de Auditorías 2014
INFORMES AUDITORÍAS - CONTRALORÍA:
- Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 - Contraloría de Bogotá
- Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2019 - Contraloría de Bogotá
- Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2018 - Contraloría de Bogotá
- Informe Final Auditoría de Desempeño Periodo auditado 2016 PAD 2017 - Contraloría de Bogotá
- Informe Final Auditoría Regular PAD 2016 Contraloría de Bogotá
- Informe Final Auditoría Regular PAD 2015 Contraloría de Bogotá
- Informe Final Visita Fiscal Cto 019, 190 y 529 - 2012 Contraloría de Bogotá
- Informe Final Visita Fiscal Cto 381-2013 Contraloría de Bogotá
- Informe Final Auditoría Regular PAD 2013 Contraloría de Bogotá
- Informe Final Visita Fiscal Contrato Interadministrativo 120000 177 0 2012
- Informe Final Auditoría Regular PAD 2011, 2012 Contraloría de Bogotá
INFORMES AUDITORÍAS - EXTERNAS:
- Informe Visita Archivo de Bogotá 2019
- Informe Visita Archivo de Bogotá 2018
- Informe Visita Archivo de Bogotá 2017
- Informe Visita Archivo de Bogotá - Proceso de Gestión Documental 2014
INFORMES AUDITORÍAS - INTERNAS:
- CCSE-FT-016 Informe Auditoría Dec. 371-2010: Gestión Jurídica y Contractual – 2020.
- CCSE-FT-016 Informe Auditoría Proyecto 7505 – 2020
- CCSE-FT-016 Informe Auditoría Gestión Financiera y Facturación – 2020
- CCSE-FT-016 Informe Final Auditoría Diseño y Creación de Contenidos - 2020
- CCSE-FT-016 Informe Final Auditoria Financiera/Tersorería -2020
- CCSE-FT-016 Informe Final Auditoría Dec.371-2010: Atención al Ciudadano - 2020
- CCSE-FT-016 Informe Final Auditoría Proceso de Gestión TIC 2020
- CCSE-FT-016- Informe Final Auditoría Proceso Comercialización 2020
- CCSE-FT-016 Informe Final Auditoría Proyecto 79 - Desarrollo de la infraestructura técnica 2020
- Informe Final Auditoría Dec. 371-2010: Participación Ciudadana - 2019
- Informe Final Auditoría Dec. 371-2010: Gestión Contractual - 2019
- Informe Final Auditoría proceso Producción de Televisión - 2019
- Informe Final Auditoría proceso Emisión de Contenidos - 2019
- Informe Final Auditoría Dec. 371 - 2010, Atención al Ciudadano - 2019
- Informe Final Auditoría proceso Gestión Documental - 2019
- Informe Final Auditoría Servicios Administrativos - 2019
- Informe Final Auditoría Nuevos Negocios - 2019
- Informe Final de la Auditoría a la Gestión del Talento Humano - 2019
- Informe Final Auditoría Gestión de las Comunicaciones - 2018
- Informe Final Auditoría Gestión Contractual - 2018
- Informe Final Auditoría Sistema Informativo - 2018
- Informe Final Auditoría Dec. 371 - 2010, Atención al Ciudadano - 2018
- Informe Final Auditoría Dec. 371 - 2010, Participación Ciudadana - 2018
- Informe Final Auditoría al SG-SST 2018
- Informe Final Proceso de Gestión de Recursos y Administración de la Información 2018
- Informe Final Proceso Comercialización - Nuevos Negocios
- Informe Final Proceso Planeación Estratégica 2018
- Informe de auditoría - SIPROJ 2017
- Informe de auditoría - Contratación contratos 2016-2017
- CCSE-FT-016 Informe final auditoría - Comercialización
- Informe de auditoría - Medidas Austeridad del Gasto 2016 - 2017
- Informe de Auditoría - Facturación y cartera - 2015-2017
- Informe de auditoría - Registro hoja de vida SIDEAP 2017
- Informe de auditoría - Publicación contractual en el SECOP 2017
- Informe Auditoría Constitución Caja Menor Vigencia 2017
- Informe Auditoría Arqueo de Caja Menor 2017
- Informe Final Cierre de Vigencia Caja Menor 2016
- Informe Final de Auditoria Gestión Jurídica y Contractual Vigencia 2015
- Informe Auditoría Arqueo Caja Menor - 2016
- Informe Auditoría Constitución, Manejo Caja Menor 2016
- Informe Auditoría Gestión Contractual - ANTV 2015
- Informe de Auditoría Propiedad Planta y Equipo
- Informe de Auditoría Medidas de Austeridad
- Informe Auditoría Construcción, Manejo y Arqueo Caja Menor
- Informe Auditoría Arqueo Caja Menor - 2014
- Informe de Auditoría Producto No Conforme
- Informe de Auditoría Proceso Contratación ANTV - IV Trimestre 2014
- Informe Auditoría Gestión Comercial 2014
- Informe de Auditoría Proceso de Contratación ANTV I,II y III Trimestre de 2014
- Informe Auditoría Proceso de Prestación y Emisión del Servicio de Televisión - Coodinación Técnica 2014
- Informe Auditoría Proceso Gestión Estratégica - 2014
- Informe Auditoría Proceso Participación Ciudadana - 2014
INFORMES DE SEGUMIENTO:
- CCSE-FT-022 Informe seguimiento IV Trimestre Resoluciones 086 - 248 - 498 y 1003 de 2020
- CCSE-FT-022 Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto – 2020
- CCSE-FT-022 Informe Seguimiento Plan de Acción Institucional – 2020
- CCSE-FT-022 Informe Seguimiento SG-SST – 2020
- CCSE-FT-022 Informe seguimiento Comité Conciliación – 2020
- CCSE-FT-022 Informe seguimiento III Trimestre Resoluciones 086 - 248 y 498 de 2020
- CCSE-FT-022 Informe seguimiento Implementación Dec. 807 de 2019 - 2020
- CCSE-FT-022 Informe Seguimiento al Protocolo de Bioseguridad 2020
- CCSE-FT-022 CCSE-FT-022 Informe Seguimiento Implementación MIPG, vigencia 2019
- CCSE-FT-022 Informe de seguimiento II Trimestre Resoluciones 086-248 de 2020
- CCSE-FT-022 Informe de seguimiento I Trimestre Resoluciones 086-248 de 2020
- CCSE-FT-022 Informe cumplimiento de normas en materia de derecho de autor 2020
- Informe de seguimiento emisión Resoluciones 005-324-590-591-845 de 2019
- Informe Seguimiento SIDEAP - 2019
- Informe de seguimiento III Trimestre Resoluciones 005-324-590-591-845 de 2019
- Informe de seguimiento II Trimestre Resoluciones 005-324-590-591 de 2019
- Informe de seguimiento I Trimestre Resolución ANTV 005 de 2019
- Informe de seguimiento IV Trimestre Resolución ANTV 006 de 2018
- Informe de seguimiento III Trimestre Resolución ANTV 006 de 2018
- Informe de seguimiento - Austeridad en el Gasto 2018
Informe de seguimiento II Trimestre Resolución ANTV 006 de 2018
- Informe de seguimiento I Trimestre Resolución ANTV 006 de 2018
- Informe de seguimiento Resolución ANTV 1352 de 2017
- Informe de seguimiento Resolución ANTV 1588 de 2017
- Informe de seguimiento Resolución ANTV 011 de 2017
- Informe constitución Caja Menor y Arqueo I-2018
- Informe Seguimiento utilización de Software 2017 - DNDA
- Informe Seguimiento Actas y Compromisos Comité de Inventarios 2017
- Informe de seguimiento cumplimiento del Plan de Acción Institucional - I semestre 2017
- Arqueo de Caja Menor - 15 de Nov. 2017
- Informe de Auditoría - Seguimiento DNDA 2016
- Informe Seguimiento Actas y Compromisos Comité Técnico de Sostenibilidad Contable
- Informe seguimiento Comité SIG 2016-2017
- Informe Segundo Seguimiento Publicación SECOP 2016
- Primer Seguimiento Publicación SECOP 2016
- Informe Seguimiento Publicación SECOP
- Informe Seguimiento Comité Inventarios 2015-2016
- Informe Seguimiento Comité Técnico Sostenibilidad Contable 2015-2016
- Informe Seguimiento Comité SIG 2015-2016
- Informe Seguimiento Utilización de Software 2015 -DNDA
RENDICIÓN DE CUENTAS – CONTRALORÍA
ANUAL
- Certificado de Recepción de Información vigencia 2020
- Certificado de Recepción de Información vigencia 2019
- Certificado de Recepción de Información vigencia 2018
- Certificado de Recepción de Información vigencia 2017
MENSUAL
- Certificado de Recepción de Información Febrero 2021
- Certificado de Recepción de Información Enero 2021
- Certificado de Recepción de Información Diciembre 2020
- Certificado de Recepción de Información Noviembre 2020
- Certificado de Recepción de Información Octubre 2020
- Certificado de Recepción de Información Septiembre 2020
- Certificado de Recepción de Información Agosto 2020
- Certificado de Recepción de información julio 2020
- Certificado de Recepeción de Información Junio 2020
- Certificado de Recepción de Información Mayo 2020
- Certificado de Recepción de Información Abril 2020
- Certificado de Recepción de Información Marzo 2020
- Certificado de Recepción de Información Febrero 2020
- Certificado de Recepción de Información Enero 2020
- Certificado de Recepción de Información Diciembre 2019
- Certificado de Recepción de Información Noviembre 2019
- Certificado de Recepción de Información Octubre 2019
- Certificado de Recepción de Información Septiembre 2019
- Certificado de Recepción de Información Agosto 2019
- Certificado de Recepción de Información Julio 2019
- Certificado de Recepción de Información junio2019
- Certificado de Recepción de Información mayo 2019
- Certificado de Recepción de Información abril 2019
- Certificado de Recepción de Información marzo 2019
- Certificado de Recepción de Información febrero 2019
- Certificado de Recepción de Información enero 2019
- Certificado de Recepción de Información diciembre 2018
- Certificado de Recepción de Información noviembre 2018
- Certificado de Recepción de Información octubre 2018
- Certificado de Recepción de Información septiembre 2018
- Certificado de Recepción de Información agosto 2018
- Certificado de Recepción de Información julio 2018
- Certificado de Recepción de Información junio 2018
- Certificado de Recepción de Información mayo 2018
- Certificado de Recepción de Información abril 2018
- Certificado de Recepción de Información marzo 2018
- Certificado de Recepción de Información febrero 2018
- Certificado de Recepción de Información enero 2018